首页 > 政务信息 > 公开事项

自治区公共资源交易管理局2019年部门预算

【信息时间:2019-03-05 18:06 】 【字号 【点击:次】 【我要打印】 【关闭

 

 

 

宁夏回族自治区公共资源交易管理局

2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基?#23616;?#20986;表

四、一般公共预算“三公?#26412;?#36153;支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

2019年部门预算——单位概况

 

 一、主要职能

    根据自治区十届党委第34次常委会议、自治区政府第99次常务会议精神,建立全区统一的公共资源交易平台,成立自治区公共资源交易管理局,为自治区人民政府直属机构,主要职能为:

1、制定公共资源交易工作规划并组织实施。

2、会同自治区有关行政主管部门研究制定公共资源交易规则、规程等。

3、负责全区公共资源平台运行监督和公共资源电子化交易系统、远程监控系统、数据统计?#27835;?#31995;统及公共资源交易记录等信息化建设工作。

4、负责全区公共资源交易综合专家库建设,承担从业人员培训、?#35745;?#31561;工作。

5、协助有关部门做好公共资源交易活动的监督检查,协助纪检机关和有关部门调查处理公共资源交易活动中出现的违法违纪问题。

6、完成自治区公共资源交易管理委员会交办的相关工作。

 二、部门预算单位构成

    自治区公共资源交易管理?#27835;?#27491;厅级参公管理事业单位,内设办公室、财务处、监督检查处、纪检组(监察室)、机关党委。自治区公共资源交易服务中心录属于自治区公共资源交易管理局管理,是全额拨款事业单位,内设综合管理处、建设工程处、政府采购交易处、土地和矿?#31561;?#20132;易处、药品采购交易处。到目前为止,自治区公共资源交易服务中心财务没有单独核算。

从预算单位构成看,自治区公共资源局部门预算只包括自治区公共资源局本级预算,没有二级预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门预算——预算表

 

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                              单位?#21644;?#20803;

    

    

   

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

   3327.42 

一、本年支出

3327.42 

3327.42 

 

(一)一般公共预算财政拨款收入

3327.42 

(一)一般公共服务支出

2373.88 

2373.88 

 

(二)政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)国防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科学技术支出

668.00 

668.00 

 

 

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

137.84 

137.84 

 

 

 

(九)卫生健康支出

51.98 

51.98 

 

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

95.72 

95.72 

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二、?#22799;?#32467;转结余

 

 二、年末结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

(一)一般公共预算财政拨款

 

 

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

 

 

收入总计

3327.42

支出总计

3327.42

3327.42

 

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                            单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

 

增减额

增减%

 

合计

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

 

714】自治区公共资源交易管理局

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

 

714001】自治区公共资源交易管理局

2150.44 

3327.42

1559.42

1768

1176.98

55%

201 

 一般公共服务支出

1853.91 

2373.88

1273.88

1100

519.97

28%

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1249.91

1273.88

1273.88

 

23.97

2%

   2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1249.91 

1273.88

1273.88

 

23.97

2%

 20199

其他一般公共服务

支出

604.00 

1100.00

 

1100

496

82%

     2019999

其他一般公共服务

支出

604.00

1100

 

1100

496

82%

206

  科学技术支出

0.00

668

 

668

668

100%

  20604

技术研究与开发

0.00

668

 

668

668

100%

    2060499

其他技术研究与开发支出

0.00

668

 

668

668

100%

208

社会保障和就业支出

141.37

137.84

137.84

 

-3.53

-2%

  20805

行政事业单位离退休

141.37

137.84

137.84

 

-3.53

-2%

    2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

107.63

103.35

103.35

 

-4.28

-4%

    2080599

其他行政事业单位离退休支出

33.74

34.49

34.49

 

0.75

2%

210

  卫生健康支出

56.26

51.98

51.98

 

-4.28

8%

  21011

行政事业单位医疗

56.26

51.98

51.98

 

-4.28

8%

    2101101

行政单位医疗

43.05

41.34

41.34

 

-1.71

-4%

    2101103

公务员医疗补助

13.21

10.64

10.64

 

-2.57

-20%

221

  住房保障支出

98.90

95.72

95.72

 

-3.18

-3%

  22102

   住房改革支出

98.90

95.72

95.72

 

-3.18

-3%

    2210201

    住房公积金

69.98

69.49

69.49

 

-0.49

1%

    2210203

    购房补贴

28.92

26.23

26.23

 

-2.69

9%

三、一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;表

                                                             单位?#21644;?#20803;

经济科目

基?#23616;?#20986;预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1559.42

1345.63

213.79

301

一、工资福利支出

1310.03

1310.03

 

30101

基本工资

294.26

294.26

 

30102

津贴补贴

265.23

265.23

 

30103

奖金

216.96

216.96

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

              103.35

               103.35

 

30109

职业年金缴费

 

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

41.34

41.34

 

30111

公务员医疗补助缴费

10.64

10.64

 

30112

其他社会保障缴费

9.24

9.24

 

30113

住房公积金

69.49

69.49

 

30114

医疗费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

299.52

299.52

 

302

二、商品和服务支出

203.79

 

203.79

30201

办公费

22.22

 

22.22

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

?#20013;?#36153;

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

?#23454;?#36153;

10.44

 

10.44

30208

取暖费

8.23

 

8.23

30209

物业管理费

31.97

 

31.97

30211

差旅费

45.00

 

45.00

30212

因公出国(?#24120;?#36153;用

9.00 

 

9.00 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2.52

 

2.52

30216

培训费

13.10

 

13.10

30217

公务接待费

3.00

 

3.00

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

4.00

 

4.00

30227

委托业务费

5.71

 

5.71

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

8.00

 

8.00

30239

其他交通费用

28.60

 

28.60

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

12.00

 

12.00

303

三、对个人和家庭的补助

35.60

35.60

 

30301

离休费

9.50

9.50

 

30302

退休费

24.55

24.55

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.11

1.11

 

30306

救济费

 

 

 

30307

医疗费补助

0.44

0.44

 

30308

助学金

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

四、资本性支出

 

 

10.00

31002

办公设备购置

 

 

10.00

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

四、一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;支出表

                                                                  单位?#21644;?#20803;

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(?#24120;?#36153;

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

27

9

8

 

8

10

13.02

0

12.02

0

12.02

1

20

9

8

0

8

3

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                  单位?#21644;?#20803;

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基?#23616;?#20986;

项目支出

增减额

增减%

小计

人?#26412;?#36153;

日常公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

 

 

 

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

                                                          单位?#21644;?#20803;

     

    

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

3327.42

一、行政支出

3327.42

    1)一般公共预算财政拨款收入

3327.42

            其中:财政拨款支出

3327.42

    2) 政府性基金预算财政拨款收入

 

                  非同级财政拨款支出

 

二、事业预算收入

 

二、事业支出

 

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)

 

            其中:财政拨款支出

 

          教育收费

 

                  非同级财政拨款支出

 

三、上级补助预算收入

 

三、经营支出

 

四、附属单位上缴预算收入

 

四、上缴上级支出

 

五、经营预算收入

 

五、对附属单位补助支出

 

六、债务预算收入

 

六、投资支出

 

七、非同级财政拨款预算收入

 

七、债务还?#23616;?#20986;

 

八、投资预算收益

 

八、其他支出

 

九、其他预算收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

3327.42

本年支出合计

3327.42

 

 

 

 

十、?#22799;?#32467;转

 

九、年末结转结余

 

    1)财政拨款结转

 

    1)财政拨款结转

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    2)非财政拨款结转

 

    2)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

十一、?#22799;?#32467;余

 

    3)非财政拨款结转

 

    1)财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:一般公共预算财政拨款收入

 

                非本级财政拨款

 

                政府性基金预算财政拨款收入

 

    4)非财政拨款结余

 

    2)非财政拨款结余

 

          其中:本级横向财政拨款

 

          其中:本级横向财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

                非本级财政拨款

 

    5)专?#23186;?#20313;

 

    3)专?#23186;?#20313;

 

    6)经营结余

 

    4)经营结余

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

3327.42

支出总计

3327.42

                                                           

 

 

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                  单位?#21644;?#20803;

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:

 

小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费

3327.42

3327.42

3327.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                           单位?#21644;?#20803;

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还?#23616;?#20986;

其他支出

3327.42

3327.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

我局2019年财政拨款收入预算3327.42万元,其中:本年收入3327.42万元,包括一般公共预算拨款3327.42万元,政府性基金预算拨款0万元;?#22799;?#32467;转结余0万元。财政拨款支出预算3327.42万元,包括:一般公共服务支出2373.88万元、科学技术支出668万元、社会保障和就业支出137.84万元、卫生健康支出51.98万元、住房保障支出95.72万元。

二、关于2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基?#23616;?#20986;情况说明

我局2019年一般公共预算财政拨款基?#23616;?#20986;1559.42万元,其中:本年收入安排支出1559.42万元,?#22799;?#32467;转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)1546.44万元增加12.98万元,增长0.8%

人?#26412;?#36153;1345.63万元,主要包括:基本工资294.26万元、津贴补贴265.23万元、奖金216.96万元、社会养老保险缴费164.57万元、其他工资福利支出299.52万元、离休费9.5万元、退休费24.55万元、生活补助1.11万元、医疗补助0.44万元、住房公积金69.49万元;

公用经费203.79万元,主要包括:办公费22.22万元、?#23454;?#36153;10.44万元、取暖费8.23万元、物业管理费31.97万元、差旅费45万元、因公出国(?#24120;?#36153;9万元、会议费2.52万元、培训费、公务接待费3万元、劳务费4万元、工会经费5.71万元、公务用车运行维护费万元、其他交通费28.6万元、其他商品和服务支出12万元、办公设备购置10万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出1768万元,其中:本年收入安排支出1768万元,?#22799;?#32467;转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)公共资源交易平台专项资金,2019年预算600万元,2018年执行数(决算数)604减少4万元,减少0.6%;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)自治区公共资源交易中心场所设施及设备改造项目,2019年预算500万元,比2018年执行数(决算数)增加500万元,主要用于自治区公共资源交易中心场所设施及设备改造;科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)宁夏公共资源交易信息化系统建设项目?#37096;?#39033;目,2019年预算668万元,比2018年执行数(决算数)增加668万元,主要用于支付宁夏公共资源交易信息化系统建设项目?#37096;睢?/span>

三、关于2019年一般公共预算财政拨款“三公?#26412;?#36153;预算情况说明

我局2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数为20万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;9万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费8万元,公务接待费3万元。

2019年“三公?#26412;?#36153;财政拨款预算比2018年减少7万元,其中:因公出国(?#24120;?#36153;增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费增加(减少)0万元;公务接待费减少7万元,主要原因执行中央八项规定,机关运行厉行节?#25216;?#23569;经费开支。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

我局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

我局2019年收入总预算3327.42万元,其中:本年收入3327.42万元,?#22799;?#32467;转结余0万元;支出总预算3327.42万元,其中:本年支出3327.42万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入3327.42万元,占100%;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%?#29615;?#21516;级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%

本年支出包括:行政支出3327.42万元,占100%;事业支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还?#23616;?#20986;0万元,占0%;其他支出0万元,占0%

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,自治区公共资源局本单位?#20843;?#23646;事业单位自治区公共资源交易服务中心(财务不独立核算)1家参公管理事业单位的机关运行经费1971.79万元,比2018年预算804.81增加1166.98万元,增长145 %。主要原因是:主要增加自治区公共资源交易中心场所设施及设备改造经费和支付宁夏公共资源交易信息化系统建设项目?#37096;睢?/span>

(二)政府采购情况

2019年,我局政府采购预算1454.1万元,其中:政府采购货物预算540万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算914.1万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,我局占用使用国有资产总体情况为房屋10514.98平方米,价值3162.55万元;土地0平方米,价值0万元;车辆5辆,价值100.29万元;办公家具价值378.47万元;其他资产价值2081.74万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋10514.98平方米,价值3162.55万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值61.71万元;办公家具价值378.47万元;其他资产价值2081.74万元。

所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆2辆,价值38.58万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

(四)预算绩效情况

2019年我局按照自治区财政厅的要求,在项目结束后召开项目绩效考核评审会议,按照2019年项目预算制订的项目绩效评价指标体系?#28798;?#28857;项目开展绩效评价,并将评审结果和评价报告报送财政厅。

(五)其他需说明的事项

本单位没有其他需说明的事项。

 

2019年部门预算——名词解释

    一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位?#22799;?#32467;转本年使用的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基?#23616;?#20986;结转:是指单位基?#23616;?#20986;收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基?#23616;?#20986;结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

六、本年支出:是指单位本年度全部支出。

七、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:是指单位结转下年的基?#23616;?#20986;结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十、基?#23616;?#20986;:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十一、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基?#23616;?#20986;之外发生的各项支出。

十二、人?#26412;?#36153;:是指单位基?#23616;?#20986;中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十三、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人?#26412;?#36153;以外的基?#23616;?#20986;。

十四、“三公?#26412;?#36153;:纳入中央财政预决算管理的“三公?#26412;?#36153;,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(?#24120;?#36153;、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国(?#24120;?#30340;住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、?#23454;?#36153;、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

吉林新快三走势图